Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0073512
Monto de la Factura
₲ 569.584
Nro. Solicitud de Transferencia
46496
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1489
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.126.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.126.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores