Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0104268
Monto de la Factura
₲ 23.029
Nro. Solicitud de Transferencia
81453
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.029
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
39/10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-2837
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.829.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.829.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores