Datos del Pago
Nro. de Factura
031-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 1.214.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42772
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2025
Fecha de la Transferencia
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.745.454
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 33.109.091
Retención Renta
₲ 44.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43670
Monto Contrato
₲ 48.613.069.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.440.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.674.440.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR