Datos del Pago
Nro. de Factura
031-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 994.070.932
Nro. Solicitud de Transferencia
95365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.811.873
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 27.111.025
Retención Renta
₲ 36.148.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOCSA S.A.
RUC
80019114-5
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43670
Monto Contrato
₲ 48.613.069.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.674.440.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.674.440.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354337
Nombre de la Licitación
EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 - AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento y conservación de corredores viales - BID 3837/OC-PR