Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002407
Monto de la Factura
₲ 1.506.356.414
Nro. Solicitud de Transferencia
150037
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.191.518
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 41.082.448
Retención Renta
₲ 41.082.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
580
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42471
Monto Contrato
₲ 1.770.117.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.565.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.565.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L- 1092 - TANDA 1 -AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II - Contrato Prestamo N° 3600/OC-PR