Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 2.925.384.238
Nro. Solicitud de Transferencia
190530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.343.357
Retención DNCP
₲ 10.212.250
Retención IVA
₲ 79.783.206
Retención Renta
₲ 106.377.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43145
Monto Contrato
₲ 2.925.384.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.556.343.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.556.343.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364775
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 46/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-3RA TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas