Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 92.806.196
Nro. Solicitud de Transferencia
159501
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.334.849
Retención DNCP
₲ 327.353
Retención IVA
₲ 2.531.078
Retención Renta
₲ 2.531.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42900
Monto Contrato
₲ 101.320.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.269.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.269.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333778
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas