Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 687.756.999
Nro. Solicitud de Transferencia
41247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.989.524
Retención DNCP
₲ 2.400.897
Retención IVA
₲ 18.757.009
Retención Renta
₲ 25.009.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43287
Monto Contrato
₲ 3.076.927.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.665.544.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.665.544.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas