Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 378.065.097
Nro. Solicitud de Transferencia
107570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.686.618
Retención DNCP
₲ 1.319.791
Retención IVA
₲ 10.310.866
Retención Renta
₲ 13.747.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PROSUL-AII
RUC
80109305-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-43287
Monto Contrato
₲ 3.270.368.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.018.231.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.018.231.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355700
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERÉNDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas