Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 24.366.254
Nro. Solicitud de Transferencia
50224
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.635.266
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 730.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CAEM-CSI-ICASA
RUC
80111207-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42768
Monto Contrato
₲ 1.183.122.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.320.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.320.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355479
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) ? VIAL 3 ? TRAMO: POZO COLORADO ? CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920; LOTE N° 2 KM 318+920?KM 372+260; LOTE N° 3 KM 372+260?KM 416+222
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3