Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 1.125.691.307
Nro. Solicitud de Transferencia
211338
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.859.733
Retención DNCP
₲ 3.929.686
Retención IVA
₲ 30.700.672
Retención Renta
₲ 40.934.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42812
Monto Contrato
₲ 14.887.564.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.374.926.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.374.926.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas