Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 108.450.760
Nro. Solicitud de Transferencia
23823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.549.348
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.957.748
Retención Renta
₲ 3.943.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SPDyD
RUC
80110316-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42723
Monto Contrato
₲ 1.001.648.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.191.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.191.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353174
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada