Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008617
Monto de la Factura
₲ 262.037.041
Nro. Solicitud de Transferencia
73255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.588.766
Retención DNCP
₲ 1.155.345
Retención IVA
₲ 7.146.465
Retención Renta
₲ 7.146.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42496
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.448.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 583.448.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas