Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023613
Monto de la Factura
₲ 103.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.947.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.825.400
Retención Renta
₲ 2.825.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42367
Monto Contrato
₲ 243.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.464.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316311
Nombre de la Licitación
MOPC N° 102/2016 LCO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CONVENIOS DE PRESTAMOS BID 3363/OC-PR Y 364/CH-PR Y EL ICO DE ESPAÑA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales