Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 271.124.215
Nro. Solicitud de Transferencia
24072
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.140.210
Retención DNCP
₲ 956.329
Retención IVA
₲ 7.394.297
Retención Renta
₲ 7.394.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARAGUATAY S.A.
RUC
80011849-9
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-44069
Monto Contrato
₲ 1.583.099.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.140.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.140.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas