Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Monto de la Factura
₲ 2.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.962
Retención DNCP
₲ 10.328
Retención IVA
₲ 79.855
Retención Renta
₲ 79.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35154
Monto Contrato
₲ 5.032.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.331.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342481
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados