Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 1.670.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.573.490
Retención DNCP
₲ 5.892
Retención IVA
₲ 45.559
Retención Renta
₲ 45.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35154
Monto Contrato
₲ 5.032.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.331.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342481
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados