Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35179
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados