Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004019
Monto de la Factura
₲ 7.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127243
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.521
Retención DNCP
₲ 28.388
Retención IVA
₲ 217.255
Retención Renta
₲ 144.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-33677
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.575.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.575.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculo
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados