Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0017147
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.296
Retención DNCP
₲ 704
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35144
Monto Contrato
₲ 230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343463
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados