Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 81.444.950
Nro. Solicitud de Transferencia
135821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.198.998
Retención DNCP
₲ 284.317
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.961.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-25-250993
Monto Contrato
₲ 81.444.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.198.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.198.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion