Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002173
Monto de la Factura
₲ 19.221.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72478
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.455.435
Retención DNCP
₲ 67.101
Retención IVA
Retención Renta
₲ 698.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145
Número de Contrato
Adenda Nº 01
Código de Contratación (CC)
AC-12007-25-250995
Monto Contrato
₲ 19.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.455.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.455.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion