Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010814
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28003-14-15929
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.693.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.693.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273427
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado