Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 3.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.824
Retención DNCP
₲ 13.426
Retención IVA
₲ 102.750
Retención Renta
₲ 68.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-16486
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.887.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.887.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)