Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 2.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.959
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 64.841
Retención Renta
₲ 43.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-16486
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.887.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.887.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)