Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005193
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.698.054
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28003-17-29687
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.698.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.698.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326635
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado