Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018948
Monto de la Factura
₲ 1.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.067
Retención DNCP
₲ 5.561
Retención IVA
₲ 43.445
Retención Renta
₲ 57.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12007-24-48076
Monto Contrato
₲ 105.190.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.830.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.830.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion