Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018945
Monto de la Factura
₲ 8.966.360
Nro. Solicitud de Transferencia
35769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.364.473
Retención DNCP
₲ 31.301
Retención IVA
₲ 244.537
Retención Renta
₲ 326.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12007-24-48076
Monto Contrato
₲ 105.190.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.830.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.830.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion