Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018012
Monto de la Factura
₲ 1.122.735
Nro. Solicitud de Transferencia
157022
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.389
Retención DNCP
₲ 3.919
Retención IVA
₲ 30.620
Retención Renta
₲ 40.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12007-24-47381
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.160.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.160.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion