Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011385
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.560
Retención DNCP
₲ 21.225
Retención IVA
₲ 165.818
Retención Renta
₲ 221.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45864
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.683.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.683.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411977
Nombre de la Licitación
CD N°06/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO E IMPRESION DE CARTELERIAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social