Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011656
Monto de la Factura
₲ 40.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.757.565
Retención DNCP
₲ 141.525
Retención IVA
₲ 1.094.264
Retención Renta
₲ 1.094.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45951
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.690.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.690.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS MOVILES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional