Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 39.344.340
Nro. Solicitud de Transferencia
212486
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.668.926
Retención DNCP
₲ 137.348
Retención IVA
₲ 1.073.027
Retención Renta
₲ 1.430.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES SANTIAGO JARA VELAZQUEZ
RUC
2246593-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45880
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.668.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.668.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411578
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social