Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 82.067.820
Nro. Solicitud de Transferencia
53041
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.229.550
Retención DNCP
₲ 289.476
Retención IVA
₲ 2.238.213
Retención Renta
₲ 2.238.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45979
Monto Contrato
₲ 499.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.739.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.739.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional