Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 184.880.840
Nro. Solicitud de Transferencia
210508
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.308.943
Retención DNCP
₲ 645.402
Retención IVA
₲ 5.042.205
Retención Renta
₲ 6.722.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-45979
Monto Contrato
₲ 499.999.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.739.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.739.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional