Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114483
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3423
Monto Contrato
₲ 9.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.653.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222549
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL