Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 6.999.550
Nro. Solicitud de Transferencia
56013
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2326
Monto Contrato
₲ 6.999.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)