Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009183
Monto de la Factura
₲ 164.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3659
Monto Contrato
₲ 164.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque