Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 4.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76117
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2706
Monto Contrato
₲ 4.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)