Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 6.487.920
Nro. Solicitud de Transferencia
97710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2942
Monto Contrato
₲ 35.303.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.849.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.849.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora