Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 2.533.966
Nro. Solicitud de Transferencia
123588
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.679
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2942
Monto Contrato
₲ 35.303.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.849.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.849.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora