Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028218
Monto de la Factura
₲ 6.937.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89723
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.937.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2436
Monto Contrato
₲ 6.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.596.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.596.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari