Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 163.523.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.432.887
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2880
Monto Contrato
₲ 172.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.432.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.432.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu