Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 7.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS JULIAN MEDINA GONZALEZ
RUC
627153-7
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3173
Monto Contrato
₲ 7.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY