Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
09-2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3492
Monto Contrato
₲ 4.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.231.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA