Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 6.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2509
Monto Contrato
₲ 6.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.078.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.078.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)