Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0729555
Monto de la Factura
₲ 1.410.256
Nro. Solicitud de Transferencia
35713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.256
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3770
Monto Contrato
₲ 23.197.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197699
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para MSPYBS y Dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)