Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3451
Monto Contrato
₲ 584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad