Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013624
Monto de la Factura
₲ 4.785.140
Nro. Solicitud de Transferencia
55925
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4192
Monto Contrato
₲ 4.785.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.550.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL