Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000421
Monto de la Factura
₲ 10.474.739
Nro. Solicitud de Transferencia
88428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.474.739
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2728
Monto Contrato
₲ 10.474.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.961.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.961.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210513
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu