Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Monto de la Factura
₲ 4.313.621
Nro. Solicitud de Transferencia
99080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.313.621
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA
RUC
780694-9
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3286
Monto Contrato
₲ 13.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.410.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.410.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218839
Nombre de la Licitación
Adjudicacion de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY